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文旅公司出臺《內(nèi)部審計制度》 強化內(nèi)審職能

分類:公司新聞 來源:雅安文旅 瀏覽量:

經(jīng)公司2017年第十五次班子聯(lián)席會議研究通過,雅安文旅公司出臺了《內(nèi)部審計制度》,旨在加強和完善公司內(nèi)部審計工作,促進公司完善治理、增加價值、實現(xiàn)目標和持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

《內(nèi)部審計制度》分為七個章節(jié)、二十九條,在審計工作目標任務(wù)、職責(zé)權(quán)限、工作流程、質(zhì)量管理、人員配置等方面做出了相應(yīng)要求和規(guī)定,為進一步推進公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、加強風(fēng)險管理、完善治理機制提供了有效保障。

公司審計部自成立以來,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進行巡察反饋問題整改工作,與董辦共同完成公司負責(zé)人薪酬發(fā)放情況及工資內(nèi)外收入自查報告,監(jiān)督子公司承辦的燈會招投標等等,立足部門職能,做好內(nèi)審監(jiān)督。

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